政府信息公开

昌都市教育局2024年度部门预算

 2024 年 3 月 18日

目  录

第一部分 昌都市教育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市教育局2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 昌都市教育局2024年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市教育局概况

一、基本概况

    （一）主要职能

主要负责全市体育工作，贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针政策，制定昌都市体育改革与发展规划和政策。落实自治区体育彩票发行管理政策措施，开发体育产业市场；负责体育科研、技术公关和成果推广，推动体育标准化建设。贯彻落实体育经费筹措、拨款、基建投资政策，负责市级的体育事业费、体育基建投资的预算安排及统筹管理。抓好社会体育工作，大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作，推行全民健身计划，培养和选拔体育人才。负责昌都市对内、对外的教育、体育交流合作与宣传工作，促进教育、体育援藏工作以及对公共体育设施的监督管理。

（二）机构情况

我局单位编制人数34人，均为在职人员，其中领导职数7人，援藏人员3人，另退休人数19人，工资己转入养老局。年末单位实有在职人员34人。

二、昌都市教育局预算构成

昌都市教育局2024年度预算指标29009600元，其中工资福利支出12179500元，占总预算的41.98%；商品和服务支出2005900元，占总预算的6.93%；对个人和家庭的补助支出2438800元，占总预算的8.41%；项目支出10945500元，占总预算的37.73%;政府基金支出1440000元，占总预算的4.96%。

第二部分

昌都市教育局2024年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

昌都市教育局2024年度

预算情况说明

一、 2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

2024年预算口预算收入29009600元,预算支出为29009600元（其中基本支出为18064100元，占总预算的62.27%，项目支出10945500元，占总预算的37.73%;）。

昌都市教育局2024年度预算指标29009600元，其中工资福利支出12179500元，占总预算的41.98%；商品和服务支出2005900元，占总预算的6.93%；对个人和家庭的补助支出2438800元，占总预算的,8.41%；项目支出10945500元，占总预算的37.73%;政府基金支出1440000元，占总预算的4.96%。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024年年初预算指标29009600元，较2023年年初预算指标24673427元增加4336173元，同比增加17.57%。其中工资福利支出较上年减少561846.2元；商品和服务支出较上年增加280669.2元；对个人和家庭的补助较上年增加2335800元，项目支出较上年增加6991050元。政府性基金支出较上年减少4709400元。主要变动原因为科目调整，另外项目支出有所增加，原因为本市全国文明城市的创建。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

昌都市教育局2024年度预算指标29009600元，其中工资福利支出12179500元，占总预算的41.98%；商品和服务支出2005900元，占总预算的6.93%；对个人和家庭的补助支出2438800元，占总预算的,8.41%；项目支出10945500元，占总预算的37.73%;政府基金支出1440000元，占总预算的4.96%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

昌都市教育局全年预算经费主要用于发放教职工工资及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费及通讯补助等。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

昌都市教育局2024年度预算指标29009600元，其中工资福利支出12179500元，占总预算的41.98%；商品和服务支出2005900元，占总预算的6.93%；对个人和家庭的补助支出2438800元，占总预算的,8.41%；项目支出10945500元，占总预算的37.73%;政府基金支出1440000元，占总预算的4.96%。

工资福利支出,12179500元。其中：基本工资2402700元，津贴补贴5300700元，奖金641900元，休假探亲费569300元，机关事业单位基本养老保险缴费1263400元，职工基本医疗保险缴费687000元，公务员医疗补助缴费124400元，公务员医疗补助缴费134700元，其他社会保障缴费16300元，住房公积金947600元，医疗费63000元，个人取暖费75200，其他工资福利支出88000元。

商品和服务支出2005900元，其中：办公费60000元，水费60000元，电费182800元，培训费50000元，维修（护）费50000元，差旅费535200元，工会经费187300元，食堂补助422400元，残疾人就业保障金108000元，公车维护40000元，劳务费192000元，公务通讯补贴64700元，其他商品和服务支出53500元。

对个人和家庭的补助支出2438800元，其中：生活补助18000元，退休人员护工费31000元，公益性岗位补贴2300800元，子女探亲交通费21000，其他对个人和家庭的补助支出68000元。

政府性基金支出1440000元。

四、2024项目支出

项目支出10945500元。其中：车辆保险80000元，党建经费500000元，法律顾问80000元公务车辆大修320000元，培训与会议专项经费100000元，全国文明城市创建活动经费7365500元，建档立卡及特困大学生资助金2500000元。

五、2024年度收支预算情况总体说明

    2024年预算口预算收入29009600元,预算支出为29009600元（其中基本支出为18064100元，占总预算的62.27%，项目支出10945500元，占总预算的37.73%;）

六、2024年度收入预算情况说明

昌都市教育局2024年度预算指标29009600元，其中工资福利支出12179500元，占总预算的41.98%；商品和服务支出2005900元，占总预算的6.93%；对个人和家庭的补助支出2438800元，占总预算的,8.41%；项目支出10945500元，占总预算的37.73%;政府基金支出1440000元，占总预算的4.96%。

七、2024年度支出预算情况说明  

昌都市教育局2024年度预算指标29009600元，其中工资福利支出12179500元，占总预算的41.98%；商品和服务支出2005900元，占总预算的6.93%；对个人和家庭的补助支出2438800元，占总预算的,8.41%；项目支出10945500元，占总预算的37.73%;政府基金支出1440000元，占总预算的4.96%。

    八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

（一）公款出国（境）费。

2024年度我局未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

（二）公务用车运行维护费。

2024年度，公务用车运行维护费预算为440000元，较上年度增加70000元，减少3%，主要原因为我局公务用车老化急需维修。

（三）公务接待费用。

2024年度我局无公务接待费。

在预算执行中，我局将严格控制公务接待费用。

                       昌都市教育局

                        2024年3月18日

附件：市教育局机关 - 2024年预算公开

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