政府信息公开

西藏昌都市第二初级中学

2023年度部门决算

2024年07月12日

目  录

第一部分  西藏昌都市第二初级中学概况

一、主要职能

二、西藏昌都市第二初级中学部门决算单位构成

第二部分 西藏昌都市第二初级中学2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏昌都市第二初级中学2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏昌都市第二初级中学校概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。        

2、指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

6、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

7、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、西藏昌都市第二初级中学决算单位构成

西藏昌都市第二初级中学2023年度决算公开包括以下单位数据：

（一）机构人员情况： 2023机构编制数位1个，我校系新建学校，没有增加。昌都市第二初级中学是一所公办九年制义务教育寄宿制学校，占地面积12350.31平方米。学校现有24个班级，共1498名学生。

3．人员情况：2023年全额事业编制人数108人，年末学校实有人数108人.

（二）2023年西藏昌都市第二初级中学总收入4530.79万元。其中：上年结转资金309.54万元；2023年财政拨款收入4221.25万元.

(三) 2023年我校总支出4480.03万元，结转资金其中基本支出50.77万元，（其中工资福利支出50.77万元；公益彩票金0.00万元，三包经费结转0.00万元。），项目支出605.90万元。

（四）2023年“三公”经费  

1、2023年公务用车购置及运行维护费1.99万元，2022年公务用车购置及运行维护费2.27万元，相比2022年减少0.11万元。

2023年我校公务接待费0.00万元；2023年没有发生因公出国（境）费用。

2、人车比例为108:1.

西藏昌都市第二初级中学2023年度决算明细表

(见附件1-9)

第三部分

西藏昌都市第二初级中学2023年度

决算情况说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年西藏昌都市第二初级中学总收入4530.79万元。其中：上年结转资金309.54万元；2023年财政拨款收入4221.25万元。

我校2023年年末结转和结余50.77万元，

基本支出结转50.77元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年本年收入4530.79万元，财政拨款44530.79万元，占本年收入100%。按功能科目分类205教育收入4530.79万元，占总收入100%；208社会保障和就业收入360.32万元，占总收入8.5%；210卫生健康收入165.29万元，占总收入0.39%；221住房保障支出216.96万元，占总收入0.51%.

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2050203学校教育支出4480.03万元（其中基本支出3874.12万元；项目支出605.90万元，占总支出100%；208社会保障和就业收入360.32万元，占总收入8.5%；210卫生健康收入165.29万元，占总收入0.39%；221住房保障支出216.96万元，占总收入0.51%.

工资福利支出 ：基本工资512.04万元；津贴补贴1551.94万元；奖金159.24万元；养老保险340.31万元；医疗保险144.03万元；其他社会保障26.52万元；住房公积金238.39万元；医疗费194.40万元其他工资福利支出312.71万元。

商品和服务支出：办公费111.31.万元；；手续费0.00万元；水费30.00万元；电费38.67万元；邮电费2.00万元；差旅费2.90万元；维修（护）费106.09万元；工会经费34.68万元；公务用车运行维护费1.99万元；其他商品和服务支出80.69万元。

对个人和家庭的补助：助学金160.32万元，其他对个人和家庭的补助0.8万元

项目支出 605.90万元。

资本性支出0.00万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2050203学校教育支出4480.03万元（其中基本支出3874.12万元；项目支出605.90万元，占总支出100%；208社会保障和就业收入340.3,1万元，占总收入2%；210卫生健康收入144.0,2万元，占总收入0.01%；221住房保障支出238.39万元，占总收入0.07%.

（二）财政拨款支出决算结构情况

基本支出38,74.1,2万元，占本年支出97%；项目支出605.90万元，占本年支出0.8%.经营支出0万元，占本年支出0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年支出4480.03万元，结转50.77万元，支出率96%。

工资福利支出 ：基本工资51.20万元；津贴补贴1551.94万元；奖金159.23万元；养老保险340.31万元；医疗保险144.02万元；其他社会保障26.52万元；住房公积金238.39万元；医疗费194.40万元其他工资福利支出312.70万元。

商品和服务支出：办公费111.31.万元；；手续费0.00万元；水费30.00万元；电费38.67万元；邮电费2.00万元；差旅费2.90万元；维修（护）费106.09万元；工会经费34.68万元；公务用车运行维护费1.99万元；其他商品和服务支出80.69万元。

对个人和家庭的补助：助学金160.32万元，其他对个人和家庭的补助0.8万元

项目支出 605.90万元。

资本性支出0.00万元。

（四）财政拨款支出结转具体情况

我校2023年结转资金50.77万元（其中一般公共预算财政拨款结转50.77万元，人员工资结转50.77万元。养老保险财政拨款结转0.00万元；医疗保险财政拨款结转0.00万元；住房公积金财政拨款结转0.00万元；政府性基金预算拨款结转0.00万万元）。

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

  西藏昌都市第二初级中学2023年“三公”经费情况表

单位：万元

三公经费情况对比：2023年公务用车购置及运行维护费1.99万元，2022年公务用车购置及运行维护费2.27万元，相比2022年减少0.11万元。

2023年我校公务接待费0万元；2023年没有发生因公出国（境）费用。

  六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行经费预算的内容

1、2023年我校基本支出37,45.8,0万元。

工资福利支出 ：基本工资51.20万元；津贴补贴1551.94万元；奖金159.23万元；养老保险340.31万元；医疗保险144.02万元；其他社会保障26.52万元；住房公积金238.39万元；医疗费194.40万元其他工资福利支出312.70万元。

商品和服务支出：办公费111.31.万元；；手续费0.00万元；水费30.00万元；电费38.67万元；邮电费2.00万元；差旅费2.90万元；维修（护）费106.09万元；工会经费34.68万元；公务用车运行维护费1.99万元；其他商品和服务支出80.69万元。

对个人和家庭的补助：助学金160.32万元，其他对个人和家庭的补助0.8万元

项目支出 605.90万元。

资本性支出0.00万元。

七、政府采购情况说明

我校大型采购项目由西藏昌都市教育局和西藏昌都市财政局政府采购办同意实行招投标管理，2023年昌都市第二初级中学政府采购资金 605.90万元。

八、国有资产占有情况说明

一、资产情况：

2023年流动资产合计656.11万元，非流动资产合计5,90.6,9  万元，资产总计601.92万元。

二、2023年负债总计601.92万元，资产负债率为58%。负债情况：

截止2023年12月31日，我校负债总额601.92  万元。

净资产情况：

截止2023年12月31日，我校净资产总额11622.94万元，2023年12月31日，我校净资产总额11622.94 万元。 固定资产净值13045.48万万元；2023年末固定资产原值13053.39 万元，固定资产累计折旧1430.45 万元。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我校重点项目预算由西藏昌都市教育局和西藏昌都市财政局政府采购办同意实行招投标管理，2023 年我校没有政重点项目。

 第四部分

名词解释

附件：市二初2023年部门决算公开表样

附件下载：

相关链接：