政府信息公开

西藏昌都市第一幼儿园2023年度

部门决算

  2024 年 7 月 12 日

目  录

第一部分  西藏昌都市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、西藏昌都市第一幼儿园部门决算单位构成

第二部分  西藏昌都市第一幼儿园2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  西藏昌都市第一幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏昌都市第一幼儿园概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、贯彻学前教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

3、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

6、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、西藏昌都市第一幼儿园决算单位构成

我单位下设办公室、教务处、教研室、电教室、党建办、后勤处、电教室等7个部门。年末实有教师50人，学生人数339人。

第二部分

西藏昌都市第一幼儿园2023年度决算公开报表

(见附件1-9)

第三部分

西藏昌都市第一幼儿园2023年度

决算情况说明

一、西藏昌都市第一幼儿园2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年度我园一般公共预算拨款收入18,433,124.64元：年初结转和结余1,008,860.00元,本年收入17,424,264.64元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元。一般公共预算拨款支出18,433,124.64元。年末结转和结余0.00元。

二、西藏昌都市第一幼儿园2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度我园一般公共预算拨款收入18,433,124.64元：年初结转和结余1,008,860.00元，本年收入为17,424,264.64元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，年末结转和结余0.00元。

三、西藏昌都市第一幼儿园2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年度我园一般公共预算拨款支出18,433,124.64元，其中基本支出18,034,864.64元：人员经费15,557,315.95元，公用经费2,477,548.69元。项目支出398,260.00元：招生考试经费209,800.00元；市一幼学前结对帮扶50,000.00元；教育配套资金（消防管道维修）138,460.00元。

四、西藏昌都市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款支出18,433,124.64元。其中基本支出18,034,864.64元，项目支出398,260.00元。按部门支出经济分类其中工资福利支出15,204,215.95元，商品和服务支出2,875,808.69元，对个人和家庭的补助353,100.00元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

基本支出18,034,864.64元，占总支出的97.84%，项目支出398,260.00元，占总支出的2.16%。按部门支出经济分类其中工资福利支出15,204,215.95元，占总支出的82.48%；商品和服务支出2,875,808.69元，占总支出15.60%；对个人和家庭的补助353,100.00元（含“三包”），占总支出的1.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出15,204,215.95元。其中：基本工资2,105,466.00元，津贴补贴8,025,642.70元，奖金778,442.90元，机关事业单位基本养老保险缴费1,598,107.53元，职工基本医疗保险缴费699,172.04元，其他社会保障缴费129,846.78元，住房公积金1,089,177.00元，医疗费88,200.00元，其他工资福利支出690,161.00元（加班补助3,970.00元，休假探亲费569,831.00元，其他工资福利支出116,360.00元）。

2.商品和服务支出2,875,808.69元。其中：办公费1,320,963.57元，手续费2,760.00元，水费13,220.00元，电费127,918.08元，邮电费10,837.00元，差旅费88,641.00元，维修（护）费430,413.00元，劳务费172,500.00元，工会经费167,850.00元，公务用车运行维护费58,846.04元，其他商品服务支出481,860.00元（公务通讯补贴98,260.00元，食堂补助336,600.00元，其他商品服务支出（基层党组织活动经费）47,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助353,100.00元。助学金305,100.00元，其他对个人和家庭补助48,000.00元（退休人员护工费24,000元，其他对个人和家庭补助24,000.00元）。

五、西藏昌都市第一幼儿园2023年度“三公”经费预决算情况说明

西藏昌都市第一幼儿园2023年“三公”经费情况表

                    单位：元

西藏昌都市第一幼儿园2023年“三公”经费支出58,846.04元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费58,846.04元（公务用车购置0台，保有量1辆），相比2022年公务用车运行维护费减少了96.00元，减少原因我园一直加强对公务用车的管理，减少幅度略小是因为我园公车购置已超过10年，存在需定期维修的损耗。公务接待费为0.00元。

2023年度“三公”经费支出决算数比去年同期减少96.00元，减少原因为我园严格按照公车用车制度，规范管理公车的使用。

    六、西藏昌都市第一幼儿园2023年度机关运行情况说明

我园为财政全额补助事业单位，不存在机关运行情况。

    七、政府采购情况说明

    2023年我园无政府采购。

                                                                                                    第四部分

名词解释

附件：市一幼：2023年决算公开报表

附件下载：

相关链接：