政府信息公开

西藏昌都市特殊教育学校

2024年度部门预算

  2024 年  5月  9日

目  录

第一部分 西藏昌都市特殊教育学校概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏昌都市特殊教育学校2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏昌都市特殊教育学校2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏昌都市特殊教育学校概况

一、部门预算单位构成

西藏昌都市特殊教育学校由一个一级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、承担全市听障、智障、视力残疾适龄儿童少年接受九年义务制教育义务。

2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

4、 为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

5、为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长提供教育、康复的咨询和服务。

6、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

（二）部门机构设置。

1、基本情况  

西藏昌都市特殊教育学校是一所公办九年制义务教育寄宿制学校，占地面积13716.72平方米，建筑面积6882.03平方米。学校现有9个班级，共172名（含7734名送教上门）学生， 15级听障班；17级听障班，18级多重班；19级听障班，20级多重办，21级听障班，21级多重班，22级多重班。23级多重班。

2、机构设置情况：我校共设9个科室，包括后勤办公室、教科室、政教处、康复部、办公室、党建办、工会和团少部。

2、机构人员情况：2024年全额事业编制人数44人。年末学校实有人数172人（含77名送教上门）。纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：行政事业单位会计制度。

3、“三公”经费使用情况。

（一）公款出国（境）费。

2024年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。2023年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。相比2013年无增减。

（二）公务用车运行维护费。

2024年度我校公务用车运行维护费3.07万元，2023年我校实际发生公务用车运行维护费3.08万元，相比2023年减少0.01万元，减少比例为23.7%。

2024我校公务用车保有量2辆。车辆文件批复号为《关于行政公务用车编制的批复》（昌财资字【2017】138号）和《关于下达2017年公务车辆编制批复的通知》（昌财资【2017】68号）。

（三）公务接待费用。

2024年度我未发生公务接待费用；2023年度我未发生公务接待费用，相比2023年无增减。

第二部分

西藏昌都市特殊教育学校

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏昌都市特殊教育学校

2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明。

重点说明预算收支增减变化情况。

2024年上年结转资金44.69万元，2024年初预算收入1658.42万元, 2024年收入合计1988.11万元。2024年预算支出为1988.11万元。

2023年上年结转资金0万元，2023年初预算收入2017.05万元, 2023年收入合计2017.05万元。2023年预算支出为2017.05万元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2024年预算总收入1988.11万元；2023年预算总收入2017.05万元。相比2023年预算收入减少28.94万元，减少比例为1.44%。

1、各项收入占总收入比重

2024年预算总收入1973.11万元。其中：工资福利收入1456.87万元，占总预算的73.84%；商品和服务收入386.99万元，占总预算的19.62%；对个人和家庭的补助收入121.33万元，占总预算的6.86%。

2023年预算总收入2002.05万元。其中：工资福利收入1440.71万元，占总预算的72.03%；商品和服务收入375.95万元，占总预算的18.79%；对个人和家庭的补助收入185.95万元，占总预算的9.18%，

2、各项支出占总支出比重

2024年预算总支出1988.11万元；2023年预算总支出2017.05万元。相比2023年预算支出减少28.94万元，减少比例为1.44%。

2024年总支出1988.11万元。其中：工资福利收入1456.87万元，占总预算的73.28%；商品和服务收入386.99万元，占总预算的19.47%；对个人和家庭的补助收入121.33万元，占总预算的6.1%，项目支出15万元，占总预算的1.15%。

2023年总支出1251.537005万元。其中：工资福利支出960.44万元，占总预算的76.7%；商品和服务支出161.987005万元，占总预算的12.9%；对个人和家庭的补助支出129.11万元，占总预算的10.4%.

3、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2024上年结转资金44.69万元，2024年初预算收入1928.42万元, 2024年收入合计1988.11万元。2023上年结转资金0万元，年初预算收入2002.05万元, 2023年收入合计2017.05万元。相比2023年预算收入减少28.94万元，减少比例为1.44%，主要原因是：2023年结转经费比2024年的结转经费多120.05万元，2023年的结转经费用于对个人和家庭补助中的三包经费。

2024年上年结转资金44.69万元，预算财政拨款1928.42万元，收入合计1988.11万元。其中基本收入1973.11万元，项目收入15万元（ 彩票公益金15万元）.

2023年上年结转资金0万元，预算财政拨款2002.05万元，收入合计2017.05万元。其中基本收入2002.05万元，项目收入15万元（彩票公益金15万元）.

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2024年总支出1988.11万元。其中：教育支出1973.11万元，占总预算的99.25%；其他支出15万元，占总预算的0.75%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……

2024年总支出1988.11万元。其中：工资福利支出1456.87万元；商品和服务支出386.69万元；对个人和家庭的补助支出121.33万元;项目支出支出15万元.

2、……（类）……（款）……（项）……

1、工资福利支出1456.87万元，其中：基本工资378.98万元；津贴补贴568.47万元；年终一次性奖金78.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费168.45万元；职工基本医疗保险缴费81.07万元；其他社会保障缴费6.31万元；住房公积金42.51元；其他工资福利支出401.99万元。

2、商品和服务支386.69万元。其中： 办公费106.81万元；水费20万元；电费20万元；邮电费6.5万元；差旅费6万元；维修（护）费53.01万元；工会经费19.48万元；福利费0.26万元；其他商品和服务支出148.63万元.

3、对个人和家庭的补助支出121.33万元。其中：助学金102.11万元（“三包” 经费102.11万元）；其他对个人和家庭的补助支出19.22万元。

4、项目支出15.03万元。（其中：彩票公益金15万元，教育受援工作经费和教育援藏工作经费0.3万元）

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明。

1、工资福利支出1456.87万元，其中：基本工资378.98万元；津贴补贴568.47万元；年终一次性奖金78.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费168.45万元；职工基本医疗保险缴费81.07万元；其他社会保障缴费6.31万元；住房公积金42.51元；其他工资福利支出401.99万元。

2、商品和服务支386.69万元。其中： 办公费106.81万元；水费20万元；电费20万元；邮电费6.5万元；差旅费6万元；维修（护）费53.01万元；工会经费19.48万元；福利费0.26万元；其他商品和服务支出148.63万元.

3、对个人和家庭的补助支出121.33万元。其中：助学金102.11万元（“三包” 经费102.11万元）；其他对个人和家庭的补助支出19.22万元。

4、项目支出15.03万元。（其中：彩票公益金15万元，教育受援工作经费和教育援藏工作经费0.3万元）

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

（一）公款出国（境）费。

2024年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。2023年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。相比2023年无增减。

（二）公务用车运行维护费。

2024年度我校公务用车运行维护费3.07万元，2023年我校实际发生公务用车运行维护费3.08万元，相比2023年减少0.1万元，减少比例为0.33%。

2024我校公务用车保有量2辆。车辆文件批复号为《关于行政公务用车编制的批复》（昌财资字【2017】138号）和《关于下达2017年公务车辆编制批复的通知》（昌财资【2017】68号）。

（三）公务接待费用。

2024年度我未发生公务接待费用；2023年度我未发生公务接待费用，相比2023年无增减。

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明。

2024年政府性基金预算支出15万元，用于彩票公益金支出。 

六、2024年度收支预算情况总体说明。

2024年总支出1988.11万元。其中：工资福利收入1456.87万元，占总预算的73.28%；商品和服务收入386.99万元，占总预算的19.47%；对个人和家庭的补助收入121.33万元，占总预算的6.1%，项目支出15万元，占总预算的1.15%七、关于部门收入总表的说明。

2024年总支出1988.11万元。其中：教育收入1973.11万元，占总预算的99.25%；其他收入15万元，占总预算的0.75%

八、关于部门支出总表的说明。

2024年总支出1988.11万元。其中：教育支出1973.11万元，占总预算的99.25%；其他支出15万元，占总预算的0.75%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

1、机关工资福利支出1456.87万元，其中：基本工资378.98万元；津贴补贴568.47万元；年终一次性奖金78.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费168.45万元；职工基本医疗保险缴费81.07万元；其他社会保障缴费6.31万元；住房公积金42.51元；其他工资福利支出401.99万元。

2、机关商品和服务支386.69万元。其中： 办公费106.81万元；水费20万元；电费20万元；邮电费6.5万元；差旅费6万元；维修（护）费53.01万元；工会经费19.48万元；福利费0.26万元；其他商品和服务支出148.63万元.

3、机关对个人和家庭的补助支出121.33万元。其中：助学金102.11万元（“三包” 经费102.11万元）；其他对个人和家庭的补助支出19.22万元。

4、机关项目支出15.03万元。（其中：彩票公益金15万元，教育受援工作经费和教育援藏工作经费0.3万元）

（二）政府采购情况说明。

2024年我校无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2024年初固定资产原值2821.55万元，累计折旧895.28万元，固定资产净值1925.98万元。2024年我校固定资产成新率为82.63%（固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%）。其中：土地、房屋及构建物2123.54万元；通用设备365.75万元；专用设备243.94万元；家具、用具、装具及动植物88.32万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2024年绩效情况说明：

2024年我校项目支出共计15万元。其中：（彩票公益金15万元）。

2.2024年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况

无政府债务。

  西藏昌都市特殊教育学校

      2024年5月09日

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2024年部门预算公开表

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