昌都市教育局
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昌都市教育科学研究所（单位）2024年度部门预算
2024 年 4 月25 日
目 录
第一部分昌都市教育科学研究所（单位）概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市教育科学研究所（单位）2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市教育科学研究所（单位）2024年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市教育科学研究所（单位）概况
一、主要职能
昌都市教育科学研究所为昌都市教育局下设正科级事业单位，经费来源为财政全额补助。
（一）研究探索教育教学规律;指导学校的教育教学研究工作，指导学校提高教育教学质量;收集整理各类考试动态信息，负责各级各类考试成绩分析，进行考题研究，建立考试题库;参与教师培训考核、职称评聘工作，参与教育教学管理工作;负责编辑出版《昌都教育》杂志;承办市教育局交办的其他事项。
（二）拟订全市电化教育发展规划及措施并组织实施管理和指导全市电化教育教学工作，发展远程教育，为提高中小学教学质量服务;制作教育新闻节目，建设和维护昌都教育网，指导市中小学校园网建设;承办市教育局交办的其他事项。
（三）负责组织全市普通高校、普通中专(高中)、成人中专、成人高考、自学考试及研究生的招生考试工作;负责全市学业水平考试工作;负责做好内地西藏初中班、昌都班招生考试的报名、考试、阅卷、体检、录取以及西藏初中班、西藏高中班、昌都班学生进出藏安全护送等工作;协助相关学校做好西藏班和昌都班学生日常管理工作;加强与对口援藏省市协调昌都班办班相关事宜;承办市教育局交办的其他事项。
（四）指导和推动社会体育事业发展，挖掘整理并发展民族传统体育项目;负责体育健身场馆和业余体校管理工作;指导市各类运动队的训练;承办市教育局(市体育局)交办的其他事项。
（五）承担全市教育基本信息统计、分析、上报及信息研究利用工作;承办市教育局交办的其他事项。
（六）负责管理、监督、指导、协调和落实国家语言文字工作的各项任务，负责推广普通话、推行《汉语拼音方案》和文字规范化应用，负责市普通话水平培训及测试工作;承办市教育局交办的其他事项。
七是拟订全市教师培训规划和年度计划并组织实施;负责落实“国培计划”“区培计划”的相关培训任务;承担全市教师的继续教育、岗位培训工作;承担中青年骨干教师和学科带头人的培训;负责全市中小学新课程培训;开展教师发展研究，指导教师拟订职业发展规划;负责教师发展服务平台建设;负责建立全市教师培训专家组与兼职教师队伍资源库;负责教师进修的科研、信息工作;承办市教育局交办的其他事项。
（八）贯彻落实关于家庭困难学生资助政策;研究制定市学生资助管理办法和实施细则并组织实施;负责推进落实全市各级各类学校学生资助管理工作和高校生源地助学贷款政策;指导、监督、检查全市各县(区)、各校学生资助管理工作和学生资助经费的发放;配合做好全市义务教育免杂费、中职免学费，家庭经济困难学生资助经费、国家助学金、学前教育经费、城镇免费教育经费、“三包”经费的分配和下达;负责指导和推动全市学生资助管理信息系统和学生资助管理信息化建设;组织开展全市学生资助绩效评价、课题研究和先进典型的表彰;负责全市学生资助政策宣传;开展学生资助管理业务培训;受理学生资助政策咨询、信访回复、投诉和举报;承办市教育局交办的其他事项。
二、昌都市教育科学研究所预算单位构成
昌都市教育局下设市教育科学研究所、市电化教育馆、市招生考试中心（市内地“西藏班”管理中心）、市社会体育部（市业余体校）、市教育局信息中心、市国家语言文字工作中心、市教师培训中心、市学生资助管理中心等8个事业机构，核定41个事业编制和机关后勤服务编制3名。
2023年末单位实有人员编制44个（事业编制41个、机关后勤服务编制3个）,单位实有在职人数17人。
第二部分
昌都市教育科学研究所（单位）2024年度预算明细表
（表格见附件5）
第三部分
昌都市教育科学研究所（单位）2024年度预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
2024年我局一般公共预算收入1417.76万元,预算支出1417.76万元。其中基本支出为1064.16万元，占总预算的75.06%，项目支出为353.60万元，占总预算的24.94%。
2024年我局一般公共预算支出1417.76元，其中工资福利支出595.36万元，占总预算的41.99%；商品和服务支出454.11万元，占总预算的32.03%；对个人和家庭的补助支出14.69万元，占总预算的1.04%；项目支出353.60万元，占总预算的24.94%。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2024我局一般公共预算指标1417.76万元，较2023年年初预算指标增加143.29万元，同比增加11.24%。其中工资福利支出较上年增加51.33万元；商品和服务支出较上年增加80.15万元；对个人和家庭的补助较上年增加11.81万元，项目支出较上年增加173.60万元。主要变动原因为项目支出增加，2023年西藏班（初、高中，中职班管理工作经费）未拨付，预算在2024年年初下达。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2024我局一般公共预算指标1417.76万元，其中工资福利支出595.36万元，占总预算的41.99%；商品和服务支出454.11万元，占总预算的32.03%；对个人和家庭的补助支出14.69万元，占总预算的1.04%；项目支出353.60万元，占总预算的24.94%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
昌都市教育科学研究所全年预算经费主要用于发放教职工工资（含通讯补助、生活补助、维稳值班补助、加班补助等）及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费等。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年我局一般公共预算基本支出1064.16万元，其中工资福利支出595.36万元，占基本支出预算的55.95%；商品和服务支出454.11万元，占基本支出预算的42.67%；对个人和家庭的补助支出14.69万元，占基本支出预算的1.38%。
四、其他支出
2024年根据教育配套资金投入教育每年增加一个百分点的要求，本年教育配套资金应投入23%，后续会追加预算。
五、2024年度收支预算情况总体说明
（一）工资福利支出595.36万元。其中：基本工资及津贴补贴391.05万元、奖金32.61万元、机关养老保险69.41万元、职工医保33.46万元、工伤保险0.45万元、失业保险2.16万元、公积金配套4%及专项转移支付17.51万元、其他工资福利支出45.47万元
（二）商品和服务支出807.71万元，其中：自治区级教师培训补助经费117.60万元，西藏班（初、高中）、中职班学生工作经费230万元，教育教学运转补助经费（包括考试招生、电教、教研、差旅等）444万元、基层党组织活动经费2.02万元元、福利费0.09万元、工会经费8万元，体育、卫生美育教育相关经费6万元。
（三）对个人和家庭的补助支出14.69万元，其中：离退休党组织班子成员工作补贴2.88万元、遗属生活补助11.81万元。
（四）项目支出353.60万元。其中：西藏班（初、高中）、中职班管理工作经费230万元、体育、卫生美育教育相关经费6万元，自治区级教师培训补助经费117.60万元
六、2024年度收入预算情况说明
2024年我局一般公共预算收入1417.76万元,预算支出1417.76万元。其中基本支出为1064.16万元，占总预算的75.06%，项目支出为353.60万元，占总预算的24.94%。
七、2024年度支出预算情况说明
2024年我局一般公共预算支出1417.76元，其中工资福利支出595.36万元，占总预算的41.99%；商品和服务支出454.11万元，占总预算的32.03%；对个人和家庭的补助支出14.69万元，占总预算的1.04%；项目支出353.60万元，占总预算的24.94%。
八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
（一）公款出国（境）费。
2024年度我局未安排出国(境)事项，此项费用不存在。
（二）公务用车运行维护费。
2023年度，公务用车运行维护费支出为39.26万元，2024年严控“三公”经费增长，但是由于国家各类考试增加，试卷运输增加了公务用车运行维护费支出的压力。
（三）公务接待费用。
2023年度我局公务接待费0元，2024年度严控“三公”经费支出。
附件：部门预算公开明细表
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