昌都市实验幼儿园

2021年度部门预算

 2021年 4月26日

目  录

第一部分昌都市实验幼儿园

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市实验幼儿园2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市实验幼儿园2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市实验幼儿园概况

一、主要职能

1.认真贯彻执行《幼儿园工作规章》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

2.树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

3.认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

4.科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

5.进班前，必须做好一切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

6.根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。

7.认真做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。

8.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、西藏昌都市实验幼儿园预算单位构成

我园下设园长办、书记办、副园长办、办公室、教务处、财务室、党建办、电教室、综合办、保健室、疫情防控办公室11个科室。我园现有7个教学班，年末在园幼儿人数为272人。

我园现有全额事业编教职工31人，公益性岗位12人，临时工5人。

我园现有车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

第二部分

昌都市实验幼儿园

2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

昌都市实验幼儿园

2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年结转资金0万元，2021年初预算收入910.01万元, 2021年收入合计910.01万元。2021年预算支出为910.01万元。预算经费主要用于教师工资、助学金、社会保障缴费、学前免费教育补助等。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

1、各项收入占总收入比重

2021年预算总收入910.01万元。其中：工资福利收入753.16万元，占总预算的83%；商品和服务收入122.47万元，占总预算的13%；对个人和家庭的补助收入34.38万元，占总预算的4%。

2、各项支出占总支出比重

2021年预算总支出910.01万元；2020年预算总支出906.21万元。相比2020年预算支出增加3.8万元。

2021年预算总收入910.01万元。其中：工资福利收入753.16万元，占总预算的83%；商品和服务收入122.47万元，占总预算的13%；对个人和家庭的补助收入34.38万元，占总预算的4%。2020年总支出906.21万元。其中：工资福利支出623.75万元，占总预算的69%；商品和服务支出193.72万元，占总预算的21%；对个人和家庭的补助支出88.74万元，占总预算的10%。

3、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年初预算收入910.01万元,上年结转资金0万元， 2021年收入合计910.01万元。2020上年结转资金2.74万元，2020年初预算收入903.47万元, 2020年收入合计906.21万元。相比2020年预算收入增加3.8万元，增长比例为0.42%，增加原因我园2021年下半年教师晋升职称。 

2021预算财政拨款910.01万元，收入合计910.01万元。其中基本收入875.63万元，项目收入34.38万元。

2020年上年结转资金2.74万元，预算财政拨款903.47万元，收入合计906.21万元。其中基本收入872.61万元，项目收入33.6万元。

（1）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

1、工资福利支出753.16万元，其中：基本工资及津贴补贴500.37万元；年终一次性奖金41.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费88.54万元；职工基本医疗保险缴费48.14万元；其他社会保障缴费3.32万元；住房公积金22.43万元；其他工资福利支出49.27万元。

2021年总支出910.01万元。其中：教育支出750.9万元，占总预算的83%；社会保障和就业支出88.54万元，占总预算的10%；医疗卫生与计划生育支出48.14万元，占总预算的5%；其他支出22.43万元，占总预算的2%。

（2）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

西藏昌都市实验幼儿园预算经费主要用于教师工资、助学金、公积金、社会保障缴费、学前免费教育补助和生均公用经费等。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年总支出910.01万元。其中：工资福利支出753.16万元；商品和服务支出122.47万元；对个人和家庭的补助支出34.38万元;资本性支出支出0万元。

工资福利支出753.16万元，其中：基本工资及津贴补贴500.37万元；年终一次性奖金41.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费88.54万元；职工基本医疗保险缴费48.14万元；其他社会保障缴费3.32万元；住房公积金22.43万元；其他工资福利支出49.27万元。

商品和服务支122.47万元。其中： 办公费65.57万元；手续费0.5万元；水费1.6万元；电费8万元；邮电费2万元；差旅费3万元；维修（护）费28.56万元；公务用车运行维护费5万元；工会经费6.15万元；福利费0.19万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出1.9万元。

对个人和家庭的补助支出34.38万元。其中：助学金34.38万元，“三包” 经费34.38万元；营养改善计划资金0万元。

资本性支出0万元。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

（一）公款出国（境）费。

2021年度我园未安排出国(境)事项，此项费用不存在。2020年度我园未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

（二）公务用车运行维护费。

2020年度我园公务用车运行维护费7.24万元，2020年我校实际发生公务用车运行维护费5万元，相比2020年减少。2.24万元，减少比例为31.06%。

2021我校公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费用。

2021年度我未发生公务接待费用；2020年度我未发生公务接待费用，相比2020年无增减。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

2021年政府性基金预算支出0万元。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

2021年预算总收入910.01万元。其中：工资福利收入753.16万元，占总预算的83%；商品和服务收入122.47万元，占总预算的13%；对个人和家庭的补助收入34.38万元，占总预算的4%。

七、关于部门收入总表的说明。

2021年预算总收入910.01万元。其中：教育收入716.52万元，占总预算的79%；社会保障和就业收入88.54万元，占总预算的10%；医疗卫生与计划生育收入48.14万元，占总预算的5%；住房保障收入22.43万元，占总预算的2%；对家庭和个人的补助34.38万元，占总预算的4%其他支出0万元，占总预算的0%。

八、关于部门支出总表的说明。

2021年预算总收入910.01万元。其中：教育收入716.52万元，占总预算的79%；社会保障和就业收入88.54万元，占总预算的10%；医疗卫生与计划生育收入48.14万元，占总预算的5%；住房保障收入22.43万元，占总预算的2%；对家庭和个人的补助34.38万元，占总预算的4%其他支出0万元，占总预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年总支出910.01万元。其中：工资福利支出753.16万元；商品和服务支出122.47万元；对个人和家庭的补助支出34.38万元;资本性支出支出0万元。

工资福利支出753.16万元，其中：基本工资及津贴补贴500.37万元；年终一次性奖金41.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费88.54万元；职工基本医疗保险缴费48.14万元；其他社会保障缴费3.32万元；住房公积金22.43万元；其他工资福利支出49.27万元。

商品和服务支122.47万元。其中： 办公费65.57万元；手续费0.5万元；水费1.6万元；电费8万元；邮电费2万元；差旅费3万元；维修（护）费28.56万元；公务用车运行维护费5万元；工会经费6.15万元；福利费0.19万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出1.9万元。

对个人和家庭的补助支出34.38万元。其中：助学金34.38万元，“三包” 经费34.38万元；营养改善计划资金0万元。

资本性支出0万元。

（二）政府采购情况说明。

2021年我园无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2021年初固定资产原值161.52万元，累计折旧43.516万元，固定资产净值120.14万元。（固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%）。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

2021年我园项目支出共计34.38万元。其中：（“三包” 经费34.38万元；营养改善计划资金0万元。

2.2021年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况

无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、“三包”经费是指中央财政和自治区财政对我区学前教育阶段或义务教育阶段及高中教育阶段农牧民子女在校生补助的“包吃、包住、包基本学习费用”的经费。

四、免费补助经费是指主要用于幼儿园零星维修改造及配套设施、教学仪器、图书资料等能够支持幼儿活动的各项开支。

昌都市实验幼儿园

2020年4月26日

2021年市实幼部门预算公开明细表