昌都市体育局2018年度部门决算公开

2020年01月23日 04时45分

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第一部分昌都市体育局概况

一、主要职能

二、昌都市体育局部门决算单位构成

第二部分昌都市体育局2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市体育局2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昌都市体育局概况

一、主要职能

我局为独立预算单位,下设体育科、社会体育部(业余体校)两个正科级科室;单位实有人员编制14个(行政6个、事业参公8个);2018年末单位实有在职人数5人(行政1人、事业参公4人),退休干部12人;2018年实有公务用车1辆,单位直属地市级公共体育场馆一所(津昌体育馆),单位在建地市级公共体育场馆(昌都市体育馆)一所。单位主要职能如下:

1.贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针政策和法律法规 ,制定昌都市体育改革与发展规划和政策。
  2.实施国家和自治区体育锻炼标准,推行全民健身计划,加强体育服务体系建设,推动国民体质,监测和社会体育指导工作队伍建设。

3.规划全市城乡体育事业发展与体育供给综合协调,加强对市各级各类学校体育工作检查和指导,大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作。

4.负责对公共体育设施的监督管理,抓好社会体育工作;落实自治区体育彩票发行管理政策措施,开发体育产业市场;负责体育科研、技术公关和成果推广,推动体育标准化建设。

二、昌都市体育局2018年部门决算单位构成

昌都市体育局2018年部门决算公开包括以下单位数据:

一是昌都市体育局2018年部门决算和“三公”经费支出说明。

二是昌都市体育局2018年部门决算报表。

第二部分

昌都市体育局2018年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市体育局2018年度决算情况说明

一、2018年度收支总体情况说明

2018年度我局一般公共预算拨款收入5663804.28元,其中基本支出拨款1763404.28元、项目支出拨款3900400元;2018年度我局一般公共预算拨款支出5663804.28元,其中基本支出1763404.28元、项目支出3900400元。

2018年我局政府性基金拨款收入(项目支出)105010100元,2018年年末结转2400000元,收入合计107410100元。2018年我局政府性基金拨款支出7279300元,其中项目支出7279300元,累计结转结余100130800元。

二、2018年度收入情况说明

2018年度我局一般公共预算拨款收入5663804.28元,其中基本支出拨款1763404.28元、项目支出拨款3900400.

2018年我局政府性基金拨款收入(项目支出)105010100元,2018年年末结转2400000元,收入合计107410100元。

三、2018年度支出情况说明

2018年度我局一般公共预算拨款支出5663804.28元,其中基本支出1763404.28元、项目支出3900400元。

2018年我局政府性基金拨款支出7279300元,其中项目支出7279300元,累计结转结余100130800元。

四、2018年度财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度我局一般公共预算拨款支出5663804.28元,其中基本支出1763404.28元、项目支出3900400元。

2018年我局政府性基金拨款支出7279300元,其中项目支出7279300元,累计结转结余100130800元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度我局一般公共预算拨款支出5663804.28元,占总支出的43.76%。其中基本支出1763404.28元,占一般公共预算拨款支出的31.13%;项目支出3900400元,占一般公共预算拨款支出的68.87%

2018年我局政府性基金拨款支出(项目支出)7279300元,占总支出的56.24%

工资福利支出1585454.29元,占总支出的12.25%;商品和服务支出5308699.99元,占总支出的41.02%;对个人和家庭的补助支出48950元,占总支出的0.38%;资本性支出6000000元,占总支出的46.36

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出5298720.12元,占总支出的40.96%

2、社会保障和就业支出182376.48元,占总支出的1.41%

3、卫生健康支出86485.68元,,占总支出的0.67%

4、住房保障支出96222元,占总支出的0.74%

5、其他支出(政府性基金预算财政拨款项目支出)7279300元,占总支出的56.24%

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市体育局2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

8.0027

7.1962

 

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

0.7866

0.7600

 

3.公务用车经费

7.2162

6.4362

 

其中:(1)公务用车运行维护费

7.2162

6.4362

 

      2)公务用车购置

 

1、昌都市体育局2018年“三公”经费财政拨款8.0027万元,支出7.1962万元,比上年减少1.9697万元。

2、因公出国(境)费支出为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),与上年等平;

公务用车购置及运行费支出6.4362万元,比上年减少2.7297万元;

公务接待费支出0.76万元,比上年增加0.76万元。

3.主要原因:教育局与体育局公务车辆交叉使用,公务用车维护费也统筹使用。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计12.8999.99万元。

(二)机关运行经费预算指一般公共预算拨款中所安排的基本支出中日常公用经费。

    七、政府采购情况说明

本单位2018年度无政府采购货物、工程、服务的总体情况。

第四部分

名词解释

    附件:昌都市体育局2018年度部门决算公开明细表


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