昌都市教育局2020年度部门预算公开

2020年02月11日 09时19分

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第一部分昌都市教育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市教育局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市教育局2020年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市教育局概况

一、 主要职能

1)、贯彻执行国家、自治区关于教育、体育的方针政策和法律法规,拟定并实施全市教育、体育改革发展规划,组织实施地方性教育、体育法规和政府规章,承担全市教育、体育改革有关工作。

2)、负责全市教育领域党的建设和意识形态工作,指导教育系统精神文明建设和群团工作,指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

3)、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作,指导各级各类学校稳定安全工作。

4)、负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育的宏观管理,会同有关部门制订各级各类学校设置标准,负责教育系统人才队伍建设,主管全市教师工作。

5)、统筹管理全市各级各类教育的课程和教材工作,负责地方教材建设工作,组织指导教育、体育科学研究工作,承担全市教育信息化建设和教育、体育统计工作。

6)、组织实施全市教育考试招生政策,负责全市学生管理工作,负责各级各类教育的学籍学历管理工作,贯彻执行普通高等学校毕业生就业政策,协助相关部门指导创新创业教育和就业工作。

7)、贯彻落实教育、体育经费政策,管理市级教育、体育经费和教育固定资产,组织开展本系统内部审计,负责学生资助工作。

8)、贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策,负责国家通用语言文字教育和推广工作,指导各级各类学校双语教育工作。

9)、承担市人民政府教育督导工作,负责各级各类教育督导检查和评估验收工作,负责督政督学和质量检测工作。

10)、组织指导全市教育、体育对外交流合作与宣传工作,负责教育、体育受援工作,负责内地有关办学工作。

11)、规划全市城乡体育事业发展与体育供给的综合协调,加强对全市各级各类学校体育工作的检查和指导,大力发展群众体育,竞技体育和青少年体育工作。

12)、负责对公共体育设施的监督管理,抓好社会体育工作,落实自治区体育彩票发行管理的政策措施,开发体育产业市场,负责体育科研、技术攻关和成果推广,推广体育标准化。

13)实施国家和自治区体育锻炼标准,执行全民健身计划,加强体育服务体系建设,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

14)完成市委、市政府及市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、昌都市教育局预算单位构成

1.机构情况:

昌都市教育局为市政府工作部门,正县级,加挂市体育局牌子,下设11个正科级内设机构,分别为:办公室(政策法规科)、发展规划课、思想政治工作科、稳定安全工作科、基础教育科(学生管理工作科)、职业教育与成人教育科、体育卫生艺术教育科、教师工作科、财务科、教育督导办公室、政工人事科。

2.人员情况:

教育局行政编制27人,部门领导职数5名,科级领导职数21名,年末实际在职人员28人(不含援藏干部3人),退休人员19人(工资已转入养老局统发),公益性岗位26人。人员变动情况为:原市纪委驻教育局纪检组组长罗辉同志调任市教育局党组副书记。

第二部分

昌都市教育局2020年度预算明细表

(表格见附件)


第三部分

昌都市教育局2020年度

预算情况说明

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年行财口预算收入16772762.48,预算支出为16772762.48(其中基本支出为9789662.48元,占总预算的58.37%,项目支出为6983100元,占总预算的41.63)

2020年预算支出16772762.48元,其中工资福利支出8138698.21元,占总预算的48.53%;商品和服务支出1397314.27元,占总预算的8.33%;对个人和家庭的补助支出253650元,占总预算的1.51%;项目支出6983100元,占总预算的41.63%

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年年初预算指标16772762.48元,比2019年年初预算指标增加5011200.09元,同比增加42.61%。其中工资福利支出较上年增加888199.98元;商品和服务支出较上年减少251575.79元;对个人和家庭的补助较上年减少461260元,项目支出较上年增加4835735.90元。主要变动原因为人员经费和项目支出增加,商品服务支出和对个人和家庭补助支出减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年预算支出16772762.48元,其中工资福利支出8138698.21元,占总预算的48.53%;商品和服务支出1397314.27元,占总预算的8.33%;对个人和家庭的补助支出714910元,占总预算的1.51%;项目支出6983100元,占总预算的41.63%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

昌都市教育局全年预算经费主要用于发放教职工工资及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费、通讯补助、维稳值班补助及学生资助等。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年预算支出16772762.48元,其中工资福利支出8138698.21元,占总预算的48.53%;商品和服务支出1397314.27元,占总预算的8.33%;对个人和家庭的补助支出253650元,占总预算的1.51%

四、2020年度其他支出

2020年度建档立卡大学生免费教育资助金首次纳入年初预算,历年此笔资金单独下达。

五、2020年度收支预算情况总体说明

工资福利支出5022396.40元。其中:基本工资1300236元,津贴补贴3312717.60元,奖金409442.80元,养老保险790775.90元,城镇职工医保395387.98元,公务员医保135885.33元,其他社会保障缴费38406.35元,公积金576672.94元,其他工资福利支出938873.31元。

商品和服务支出1397314.27元,其中:办公费40827元,水费10620.6元,电费24781.40元,邮电费124260元,取暖费15500元,差旅费434000元,工会经费98338.27元,福利费1860元,会议费6510元,公务接待46345元,公车维护560000元,公务车辆大修补助费34272

对个人和家庭的补助支出253650元,其中:生活补助205200元,医疗费25650元,退休人员护工费19000元,离退休干部公用经费38000元。

项目支出2147364.10元。其中:三江少儿艺术团经费300000元,三大节日慰问经费50000元,全市教育会议经费41100元,教师节活动经费1400000元,机关党建经费100539元,精神文明经费20000元,党风廉政经费20000元,综合治理经费20000元,安全生产经费20000元,资产收益返还款60000元,车辆保险费115725.10元。

六、2020年度收入预算情况说明

2020年预算支出16772762.48元,其中工资福利支出8138698.21元,占总预算的48.53%;商品和服务支出1397314.27元,占总预算的8.33%;对个人和家庭的补助支出714910元,占总预算的1.51%;项目支出6983100元,占总预算的41.63%

七、2020年度支出预算情况说明

2020年预算支出16772762.48元,其中工资福利支出8138698.21元,占总预算的48.53%;商品和服务支出1397314.27元,占总预算的8.33%;对个人和家庭的补助支出714910元,占总预算的1.51%;项目支出6983100元,占总预算的41.63%

八、2020年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

()公款出国()费。

2020年度我局未安排出国()事项,此项费用无预算安排。

()公务用车运行维护费。

2020年度,公务用车运行维护费预算为56万元,较上年度减少0元,减少0%,主要原因为车辆数无增减,故经费与上年相同。

()公务接待费用。

2020年度我局公务接待费46345元,较2019年度减少2528元,减少5.17%,主要原因为我局2019年公务接待业务较上年减少,经费开支有所下降。


附件:昌都市教育局2020年度部门预算公开


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