昌都市体育局2020年度部门预算公开

2020年01月23日 04时09分

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第一部分昌都市体育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市体育局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市体育局2020年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市体育局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针政策和法律法规 ,制定昌都市体育改革与发展规划和政策。
  2.实施国家和自治区体育锻炼标准,推行全民健身计划,加强体育服务体系建设,推动国民体质,监测和社会体育指导工作队伍建设。

3.规划全市城乡体育事业发展与体育供给综合协调,加强对市各级各类学校体育工作检查和指导,大力发展群众体育、竞技体育和青少年体育工作。

4.负责对公共体育设施的监督管理,抓好社会体育工作;落实自治区体育彩票发行管理政策措施,开发体育产业市场;负责体育科研、技术公关和成果推广,推动体育标准化建设。

二、昌都市体育局预算单位构成

我局为独立预算单位,下设体育科、社会体育部(业余体校)两个正科级科室;单位实有人员编制14个(行政6个、事业参公8个);2019年末单位实有在职人数5人(行政1人、事业参公4人),退休干部12人。

2019年实有公务用车1辆,单位直属地市级公共体育场馆一所(津昌体育馆,位于马草坝),单位在建地市级公共体育场馆一所(昌都市体育馆,位于孜通坝)。

第二部分

昌都市体育局2020年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市体育局2020年度预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年我局一般公共预算收入2047202.83,预算支出2047202.83元。其中基本支出为1637502.83元,占总预算的79.99%,项目支出为409700元,占总预算的20.01%

2020年我局一般公共预算支出2047202.83元,其中工资福利支出1435283.65元,占总预算的70.11%;商品和服务支出154019.18元,占总预算的7.52%;对个人和家庭的补助支出48200元,占总预算的2.35%;项目支出409700元,占总预算的20.01%

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020我局一般公共预算指标2047202.83元,较2019年年预算指标减少4440133.15,同比减少68.44%。其中工资福利支出较上年增加203137.47元;商品和服务支出较上年减少35109.62元;对个人和家庭的补助较上年减少98170元,项目支出较上年减少4509991元。主要变动原因为项目支出减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020我局一般公共预算指标2047202.83元,其中工资福利支出1435283.65元,占总预算的70.11%;商品和服务支出154019.18元,占总预算的7.52%;对个人和家庭的补助支出48200元,占总预算的2.35%;项目支出409700元,占总预算的20.01%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

昌都市体育局全年预算经费主要用于发放教职工工资(含通讯补助、生活补助、维稳值班补助、加班补助等)及休假探亲、办公费、公务用车运行维护费等。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年我局一般公共预算基本支出1637502.83元,其中工资福利支出1435283.65元,占基本支出预算的87.65%;商品和服务支出154019.18元,占基本支出预算的9.41%;对个人和家庭的补助支出48200元,占基本支出预算的2.94%

四、其他支出

五、年度收支预算情况总体说明

(一)工资福利支出1435283.65元。其中:基本工资241332元、津贴补贴544819.2元、奖金70832.6元、伙食补助费18000元、养老保险153205.08元、城镇职工医保76602.55元、公务员医保8239.84元、其他社会保障缴费10259.42元、公积金111598.71元、其他工资福利支出193894.25元。

(二)商品和服务支出154019.18元,其中:办公费6585元、水费1713元、电费3997元、邮电费14700元、取暖费2500元、差旅费50000元、工会经费17733.98元、福利费300元、会议费1050元、公务接待6625元、公车维护48815.20元。

(三)对个人和家庭的补助支出48200元,其中:生活补助18000元、医疗费16200元、退休人员经费14000元。

(四)项目支出409700元。其中:全民健身业务经费130000元、治理建设经费78200元、食堂补助经费201500元。

六、年度收入预算情况说明

2020年我局一般公共预算收入2047202.83,预算支出2047202.83元。其中基本支出为1637502.83元,占总预算的79.99%,项目支出为409700元,占总预算的20.01%

七、年度支出预算情况说明

2020年我局一般公共预算支出2047202.83元,其中工资福利支出1435283.65元,占总预算的70.11%;商品和服务支出154019.18元,占总预算的7.52%;对个人和家庭的补助支出48200元,占总预算的2.35%;项目支出409700元,占总预算的20.01%

八、2020年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

(一)公款出国(境)费。

2019年度我局未安排出国()事项,此项费用不存在。

(二)公务用车运行维护费。

2020年度,公务用车运行维护费预算为48815.20万元,与上年无变动。

(三)公务接待费用。

2020年度我局公务接待费6625元,较2019年度增加70元,增加1.07%


      附件:昌都市体育局2020年度部门预算公开明细表


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